斯盟派企业管理系统下载

斯盟派企业管理系统，一款旨在提升生产效率的智能化业务流程管理系统。它通过科学的管理方案，对账务、生产制造等多个方面进行有效管理，同时配备了进销存系统，供有需要的客户下载使用。

一、采购管理关键功能

1.1 多种步骤挑选应用

系统支持多种采购流程步骤，包括：

步骤1：经销商材料→采购取货→采购付款

步骤2：经销商材料→采购订单信息→采购取货→采购付款

步骤3：经销商材料→采购价目表→采购订单信息→采购取货→采购付款

步骤4：经销商材料→采购价目表→采购订单信息→采购取货扫描仪→采购取货→采购付款

步骤5：经销商材料→采购订单信息→预付款→采购取货→采购付款

1.2 采购价格管理

系统允许为每个商品定义多个经销商的采购价格，并通过表格分析商品的最高采购价格、最低采购价格及对应经销商。

1.3 采购花费进库

采购成本由商品买价加上运输途中产生的费用构成。在采购取货时，系统仅反映商品的买价，如有运输费、装卸费等，需将这些费用分摊到商品的成本中。

1.4 采购与应付集成化

采购取货、采购退换货与应付控制模块集成，可由系统自动过账到经销商应付款，或经会计确认后生成经销商应付款。

1.5 采购花费与应付集成化

除采购取货的买价借款与应付款集成外，对于产生的运输费、装卸费等，系统也可管理并追踪物流运输、装卸搬运服务提供商的应付款。

1.6 采购扫描仪进库

对于商品上应用条形码的公司，仓库在取货时，可扫描商品条形码。扫描数据提交后，由系统生成进库票据。这样降低了手工录入票据的劳动量，同时扫描条码确保了系统进库数据与商品数据的一致。

二、销售管理关键功能

2.1 多种步骤挑选应用

系统支持多种销售流程步骤，包括：

步骤1：销售员材料→客户材料→销售送货→销售收款

步骤2：销售员材料→客户材料→销售订单信息→销售送货→销售收款

步骤3：销售员材料→客户材料→客户价目表与客户产品经营→销售订单信息→销售送货→销售收款

步骤4：销售员材料→客户材料→客户价目表与客户产品经营→销售订单信息→销售装扫描仪→销售货运单→销售送货→销售收款

步骤5：销售员材料→客户材料→销售订单信息→预收款→销售送货→销售收款

2.2 一个货品可定义多种销售价钱

系统允许为每个商品定义多种销售价格，例如标准价格、厂家批发、最低价位等十种销售价格。同时还可以根据客户定义商品的销售价格，在客户材料中可定义客户的默认价格类型或按客户价格管理。

2.3 价格记忆力作用

进行销售送货时，系统默认按之前对此客户销售的价钱进行送货，但操作员可修改为新的价格。

2.4 最少销售价格管控

可定义商品的最少销售价格，在下发销售订单或销售送货时，系统会发出预警提醒。

2.5 销售与应收款控制模块集成化

销售送货、销售退换货与应收款控制模块集成化，可由系统自动过账到客户应收款，或经会计确认后生成客户应收款。

2.6 物流运费结转

目前许多客户都在异地，商品需要通过第三方物流发给客户，企业需要支付物流公司运送费用。系统可对销售产生的每一笔快递费进行管理，并将快递费作为应付款进行追踪。

2.7 客户询价采购价格追踪管理

针对客户询价采购，系统可管理客户询价采购数据信息，以及客户询价采购是否立即有给出销售价格给客户。系统在数据整理操作上也进行了提升，可从EXCEL直接拷贝，对于型号规格较多的状况无需创建商品材料再进行票据的录入。

2.8 送货装车扫描仪防呆

对于原材料上有条形码的公司，为了防止交货与客户订购不一致的情况，系统可在送货装车过程中进行条码识别来防呆。

三、库存量控制模块关键功能

3.1 存货管理

系统提供采购、销售、生产制造之外出入库的管理，包括其他进库备案、其他出入库备案、商品调拔备案、商品汇总备案、商品损毁备案。其他进库、其他出入库可在没有运用采购、销售、生产制造业务流程模块时，开展商品的存货管理，并可根据其他进出库原因区别不同业务流程的出入库。

3.2 仓库盘点

根据系统提供的商品汇总备案，可从系统生成库存盘点表并打印出去，汇总进行后将实盘总数填写系统，系统根据实盘总数调整系统总数。

3.3 库存量表格

根据系统中的库存量明细表、库存量明细分类账、库存量日收取和发送存表格、滞销品库存量分析表格等，能精确反映公司的库存量情况。

3.4 商品调拔管理

用于管理同为公司两个库房之间的商品迁移，如公司需要开展分库房成本核算方法，在开展调拔业务流程之后将来源库房的库存量成本费迁移到目的地库房。

3.5 生产制造拼装单

用于简易的生产制造业务流程解决，一个商品由好几个原材料构成，商品开展进库操作的同时将原材料从库房开展出入库操作。

3.6 生产制造分拆单

用于简易的生产制造业务流程解决，一个商品能分拆出好几个原材料，商品开展出入库操作的同时将原材料开展进库操作。

四、应付管理关键功能

4.1 应付管理方法与采购控制模块集成化

应用采购取货数据信息传送到会计应付控制模块，会计对采购数据信息确定后，立即转到经销商应付款。

4.2 应付款回款管理方法

应付款适用回款设定，如设定半个月、30天、六十天、90、120天等付款期限，应付款表格可统计分析已期满额度、未期满额度、总额。

4.3 适用多货币业务流程

应付款适用多货币结转，同一经销商可应用rmb、美金、港元开展买卖。适用采购应用美金，付款应用港元。

4.4 多种付款方法

系统适用先采购取货后付款、或先付款后采购。

4.5 多种应付款表格

出示应付明细表，反映经销商每个月初期应付款、当月产生应付款、当月付款、期终应付款；出示应付明细分类账，反映经销商每个月（或特定时间范围）全部应付产生清单，包含初始票据序号、初始票据时间、引言信息内容、产生清单额度等；根据应付明细表、应付明细分类账可在系统软件中进行来往应收款的查帐、查账业务流程。

五、应收款关键功能

5.1 应收款管理方法与销售控制模块集成化

应收款的产生可与销售控制模块的销售送货数据集成，会计对销售数据信息开展确定操作后，产生客户应收款。

5.2 应收款回款管理方法

应收款适用回款设定，如设定半个月、30天、六十天、90、120天等收款期限，应收款表格可统计分析已期满额度、未期满额度、总额。

5.3 适用多种收款方法

系统适用先销售发货后收款、先收款后销售送货。

5.4 适用多货币

适用多货币业务流程，同一客户可应用rmb、美金、英镑等几个货币开展买卖。适用销售应用美金，收款应用港元。

5.5 适用收款申请办理业务流程

针对财务管理制度相对完善的企业，可由销售或应收会计在系统软件开展收款申请办理实际操作。

5.6 应收款有关表格

出示应收款明细表，反映客户每个月初期应收款、当月产生应收款、当月收款、期终应收款；出示应收款明细分类账，反映客户每个月（或特定时间范围）全部应收款产生清单，包含初始票据序号、初始票据时间、引言信息内容、产生清单额度等；根据应收款明细表、应收款明细分类账可在系统软件中进行来往应收款的查帐、查账业务流程。

六、管理信息系统关键功能

6.1 系统管理方法

包含企业资料（账套资料）、角色资料、操作员资料、表格界定、控制模块表格界定、票据序号界定、计算成本、系统软件结帐等功能。

6.2 企业资料

对账套的基本资料、财务报告进行管理，反映账套的当今会计月、成本核算本位币信息内容等。

6.3 角色资料

包含角色的基本资料、角色可应用作用、角色可应用表格。作用管理权限可管理到控制模块（例如：采购管理控制模块）、控制模块下的作用（例如：采购管理控制模块下的采购单）、作用中的实际操作（例如采购单里的增加、改动、删掉）。

6.4 操作员资料

对操作员基本资料、登录密码、操作员隶属职责角色进行管理。

6.5 表格界定

系统对中全部必须输出的表格数据信息、打印输出文件格式进行界定，能系统对自身的表格进行改动，或新提升表格打印文件格式。